Хотите быть в курсе всех крутых фишек и новинок в мире 1С?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал NeoNews
Проблема
Если вы оформляете аренду автомобиля у физлица через стандартные документы поступления, НДФЛ удерживается, но в расходы по УСН не попадает. Это связано с тем, что стандартные документы не создают нужных записей в регистрах «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН».
Решение
Чтобы учесть НДФЛ в расходах, оформим операцию вручную. Проводки будут следующие:
После ввода проводок:
- Нажмите «Еще» → «Выбор регистров»
- Добавьте регистры «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН»
- Укажите в них информацию об удержанном НДФЛ
Это обеспечит корректное отражение налога в расходах УСН при выполнении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» в процессе «Закрытие месяца».
Записи в регистрах будут выглядеть следующим образом:
Итог
После перечисления арендной платы физическому лицу и корректного отражения всех операций вручную, НДФЛ будет учтен в расходах при УСН.
Часто задаваемые вопросы по работе в 1С мы публикуем в рубрике «Вопрос-Ответ». Подписывайтесь на рассылки, чтобы не пропустить полезные инструкции.
Остались вопросы? Обратитесь в «Неосистемы» — мы поможем с настройкой учета в вашей 1С!
