После заключения корпоративного соглашения о сотрудничестве между ООО "Карелия Палп" и "Неосистемы Северо-Запад ЛТД" и старта проекта внедрения системы внутреннего документооборота на ООО "Карелия Палп" было решено запустить параллельный проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования в части:
- Процессов подготовки бюджетов;
- Процессов сбора фактических данных по исполнению бюджетов;
- План-фактного анализа бюджетов.
Ключевыми целями проекта руководители ООО "Карелия Палп" видели:
- Получение удобного инструмента для принятия управленческих решений на предприятии и оценки всех аспектов финансовой состоятельности предприятия;
- Возможность оперативного контроля и управления материальными и денежными ресурсами предприятия, укрепления финансовой дисциплины.
В качестве программного решения для реализации проекта было выбрано современное решение "1С:Управление холдингом 8", которое позволит удовлетворить высокие требования руководителей управляющей компании, вести учет и управление по следующим процессам ООО "Карелия Палп" и предприятий группы:
- Бюджет ЦФО линейный.
- Бюджет продаж.
- План производства по БДМ.
- Калькуляция затрат сырья и материалов.
- Бюджет прямых производственных затрат реализованной продукции.
- Структура поставки лесоматериалов.
- Ставка перевозчика лесоматериалов.
- Структура поставки сырья и материалов.
- Бюджет расходов на страхование готовой продукции.
- Бюджет транспортных расходов на сбыт.
- Бюджет заработной платы.
А также, вести перечень сводных форм бюджетов:
- Бюджет доходов и расходов.
- Бюджет движения денежных средств.
- Бюджет по балансовому листу.
В июне 2015, специалисты "Неосистемы Северо-Запад ЛТД" приступили к первому этапу создания системы бюджетирования и автоматизации 20 рабочих мест. В настоящий момент завершается детальное обследование бизнес-процессов, по итогам которого будет уточнен перечень работ, сроки и стоимость выполнения проекта, а также, сформировано проектное решение и разработан регламент бюджетного процесса ООО "Карелия Палп".
Внедрение автоматизированной системы бюджетирования планируется завершить в сентябре 2015 г.